Flusso MM-SD Flashcards
(32 cards)
Come si fà la richiesta di ordine di acquisto?
ME51N
Come si fà la creazione di un ordine di acquisto?
ME21N
Come si fà il rilascio ?
ME29N Dopo che una richiesta è stata creata, può essere necessario rilasciarla per procedere con il processo di approvvigionamento.
Come si fà la ricezione di merci e servizi?
MIGO Questo passaggio aggiorna l’inventario dell’azienda e prepara il sistema per la successiva fase di fatturazione. MIGO VIENE USATO PER MOVIMENTAZIONE MERCE
PRELIEVO
TRASFERIMENTI
PRELIEVO
Come viene fatto l’ ordine di vendita?
VA01 Questa transazione consente agli utenti di inserire i dettagli dell’ordine di vendita, inclusi i materiali, le quantità, i clienti, i prezzi e altre informazioni pertinenti.
Viene riservata la Merce con Migo
Viene fatto eccezionalmente questo passaggio per faremo un tipo movimento 561 che indica un trasferimento materiale.Quindi in questo passaggio particolarissimo indichiamo
* MATERIALE,
* QUANTITA ,
* TIPO MOVIMENTO 561 E
* Con L’ ORDINE CLIENTE
* DIVISIONE
* MAGAZZINO
Verifico il saldo di magazzino
MMBE Utilizzata per visualizzare il saldo dei materiali in magazzino fornisce informazioni dettagliate sullo stato del materiale, come la quantità
Preparo documento di trasporto DDT
VL01N Documento di trasporto della consegna (DDT) Questo modulo è parte integrante del processo di gestione dei trasporti in SAP e viene utilizzato per creare documenti di spedizione che sono necessari per la consegna dei materiali ai clienti o per i trasferimenti interni all’interno dell’azienda.
Uscita merci
VL02N Uscita Merci Questa transazione consente agli utenti di apportare modifiche ai dettagli della spedizione, come i materiali inclusi, le quantità, i dati di trasporto e altre informazioni correlate.
Come si crea la fattura?
VF01 Prendi un ordine di vendita e crei una fattura
Come si vede la singola fattura?
VF03 Vedi la singola fattura
Come si vedono le fatture non contabilizzate?
VF04 Vedi le fatture non contabilizzate
- Come si visualizza il dettaglio di una consegna?
VL03N
- Come si fa la proposta di spedizione?
VL10
- Come si visualizzano gli elenchi degli ordini di vendita?
VA05
- Come facciamo ad ottenere una vista più ampia di fatturazione?
VF05
Cosa è una nota a credito?
è un documento utilizzato per correggere errori o modificare transazioni finanziarie registrate in precedenza
che differenza cè tra una nota a Credito ed una a Debito?
La nota a credito è un rimborso es : reso mentre una nota a debito si tratta di una richiesta di compenso in funzione di un servizio o bene che viene erogato in pratica una semplice fattura.
Per fare una nota a credito quali sono le transazioni e con quale sigla di (TIPO ORDINE) utilizzare?
La nota di credito si attiva con le transazioni VA01 con tipo ordine G2 e subito dopo con VF01 da prestare molta attenzione alla va01 in quanto bisogna disabilitare il blocco fattura ed inserire il valore nel dettaglio posizione Come qualità scadente! Altrimenti non riesce a rilasciare la fattura.
nel caso in cui dobbiamo fare un reso quali sono le transazioni implicate?
Si parte sempre dalla VA01 ,ma con un tipo ordine (ZRER) , Vl01-Vl02 facendo sempre attenzione a levare il blocco della fattura ed inserire il PR00 con i prezzi ed in fine si usa la VF01
In SAP HANA quale è la transazione che unisce le transazioni dei fornitori e dei clienti?
In SAP HANA abbiamo la transazione BP che unisce le XK,MK,VK (Fornitori) e le XD,VD,FD (Clienti)
nell utilizzo del Va 01 che tipo di ordine utilizzi per L’ Ordine di vendita standard?
ZSOR
nell utilizzo del Va 01 che tipo di ordine utilizzi per Il reso?
ZRER
nell utilizzo del Va 01 che tipo di ordine utilizzi per la nota a credito?
G2
