Impostos Flashcards
(20 cards)
Quais as telas devem ser acessadas para calcular ISS?
Aliquota de ISS Cadastro de Serviço Preferencias da Empresa Parceiros TOP Parametros Central de Notas
Quais telas devem ser acessadas para calcular IRRF?
Cadastro de Serviço
Preferências da Empresa
Parceiros
Parâmetros
Quais telas devem ser acessadas para calcular INSS/FUNRURAL
Cadastro de Serviço/Produto Preferencias da Empresa Parceiros parâmetros TOP
Quais telas devem ser acessadas para se calcular IPI?
Alíquotas de IPI Cadastro de produtos Preferencias da Empresa Parceiros TOP
Quais telas devem ser acessadas para calcular ICMS?
Alíquotas de ICMS Cadastro de produtos Preferencias da Empresa Parceiros TOP Empresas Partilha do Simples Nacional
Quais telas devem ser acessadas para calcular pis/cofins/csll?
Alíquotas de PIS
Alíquotas de COFINS
Alíquotas de CSLL
Quais operações não tem incidência de PIS e COFINS?
Ajuste de estoque
SImples remessa de venda entrega futura
Transferência entre empresas
Registro de baixa de mercadorias consumidas internamente
Como fazer para que não se destaque o ICMS?
Cadastrar uma exceção por TOP
Tributao= Outras
Alíquota = 0,00
Modalidade BC = Valor da Operação
Qual a ordem correta dos passos para Geração dos Livros Fiscais?
Geração ICMS/IPI Cadastro Livro ICMS/IPI Registro Entrada Registro Saída Registro Apuração do ICMS Ajuste de Apuração de ICMS e ST Lançamentos Totais dos Livros EFD-Escrituração Fiscal Digital
Quais as configurações necessárias para geração do EFD
1 Cadastro de países 2 Cadastro de UF 3 Cadastro de cidades 4 Preferencias da empresa (aba fiscal aba efd) 5 Cadastro de Top 6 Obs para notas 7 Cadastro ECF
Quais as outras operações relacionadas ao SPED FISCAL?
1 - Associar autenticação do DAE/GNRE
2 - Informações adicionais da apuração valores declaratórios
3 - Obrigações do ICMS e ICMS ST a recolher.
Qual o propósito da tela INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO VALORES DECLARATÓRIO?
Gerar info adicionais associadas à apuração do ICMS Como folha de pagamento, energia elétrica, numero de empregados. Registro E115
Qual o propósito da tela OBRIGAÇÕES DO ICMS E ICMS ST A RECOLHER?
Discriminar os pagamentos realizados ou a realizar referente a ICMS e ICMS ST.
Registro E116 para ICMS e E250 para ICMS ST.
Quais as opções do campo Tipo de Substituição Tributária no cadastro do Produto?
1 - Não tem
2 - Venda com subst tributária
3 - Revenda com subst. Tributária
4 - Subst. na compra e na venda
Quais os parametros relacionados ao cálculo do INSS/FUNRURAL?
1 - VLRCALCINSS
2 - RETEMINSS
3 - TEMFUNRURAL
4 - RETEMFUNRFIN
Como funciona os parametros GERIMPOSTO e CONSIMPRETNOTA, para o calculo do ISS/INSS/IRF?
GERIMPOSTO=S e CONSIMPRETNOTA=N reterá o imposto no financeiro.
GERIMPOSTO=N e CONSIMPRETNOTA=S reterá o imposto na nota
Qual a diferença entre os modelos P1 e P1A?
P1- utilizado por estabelecimentos Industriais, por apresentar as informações de IPI;
P1A - Utilizados por estabelecimentos comerciais.
Quais operações não tem incidência de PIS e COFINS?
1 - Ajuste de estoque
2 - Simples remessa de venda entrega futura
3 - Transferência entre empresas
4 - Registro da baixa de mercadorias consumidas internamente
Qual a formula de cálculo da Substituição Tributária?
ST = [(Base ICMSMVA)Aliquota ST]-ICMS
Quais parâmetros estão associados ao calculo de ICMS?
1 - TIPTITDAE 2 - TIPTITGNREST 3 - EMPPRODIMPOST 4 - ENDICMS 5 - PAUTACOMPRA
