gestion log des biens Flashcards
(13 cards)
le controle interne logistique regroupe
l’ensemble des mesures mises en oeuvre pour garantir la gestion optimisée des biens au sein de la bspp
niveaux de controle :
- le niv 1 releve de la responsabilité du dépositaire
- le niveau 2 releve du detenteur de biens delegué
les controles du 1 er niveau
- controle journaliers
- controle periodique des équipements
- revue periodique
- inventaire de prise de fonction
- invetaire des stocks
controle journalier
les utilisaateurs veriefient l’armement des vehicules , les materiels ope et engins à la prise de garde
controle périsodique des équipements
- équipements controlé selon une periodicité definie par le detenteur
- controle sous la responsabilité du réfrent de cie
- de nature quantitative et qualitative
- consigné dans un regsitre local de controle
- équarts font l’objet d’un CR au CRILOG
revue periodque
- equipements des cie inventoriés selon une periodicité fixée far le detenteur
- à l’issus un PV de revue est rédigé
- PV associé au CRLOG si écarts consatés
inventaire de prise de fct
- au moment de la prise de fct du cdu
- totalité des équipements en doatation
- à ‘issus un PV est rédigé
- PV associé au CRLOG si écarts consatés
invetaire des stocks
- cdu de la cie metier est responsable
- conclusions font l’objet d’ un PV
controles du 2 eme niveau
- surveillance administrative
- revue annuelle de domaine
- audit de l’unité
surveilllane admi
le detenteur des biens exerce une surveillance admi sur le controle de niv 1
la surveillance adm s’appuis sur l’analyse de :
- des crilog
- du pv de la revue periodique
- pv inventaire de prise de fct
- états des dues et excedeants
- la valorisation des échanges
audit de l’unité
peut etre decidée par le detenteur delegué de biens en concertation avec le cdt du gpt de l’unité
périodicité des revues
- MCO ope et servitudes : annuelle lors des vop ou changement de cdu
- infra servitude : biennale à organiser lors de la VTI2
